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365bet体育在线政府采购中心2018年部门综合预算说明

2018年04月23日 点击次数:

一、部门主要职责

1、根据《政府采购法》规定,受采购人委托,对纳入集中采购目录的采购项目,组织集中采购;

2、受采购人的委托,对未纳入集中采购目录的采购项目,可在委托范围内代理采购;

3、负责签署与供应商有关业务合同,并监督合同如期履行;

4、组织政府采购人员业务培训;

5、受理供应商提出的询问或质疑,并在委托权限内做出答复;

6、办理本部门有关采购事项;

7、组织完成上级交办的其他工作。

二、2018年部门主要工作任务

1、继续扩大政府采购实施范围和规模;

2、按照科学化、规范化、精细化要求,扩大批量协议供货范围;

3、按照政府采购出台的新政策、新要求,不断完善、规范采购文件模板;

4、加大政府采购信息公开力度,严格按照程序规范操作,增强政府采购透明度和公信力;

5、强化政府采购从业人员教育培训,提升业务能力;

6、完善市级各类定点单位管理平台,强化信息平台建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级预算:

序号

单位名称

1

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四、部门人员情况说明


1:编制数 2:在职人员 3:退休人员

截止2017年底,本部门人员编制25人,在职人员10人,退体人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日,本单位无公务用车,无单价20万元以上的设备。2018年部门预算中,本部门无政府采购公务用车及单价20万元以上的设备支出。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年本部门预算收入总计142万元,全部为一般公共预算拨款收入。与2017年相比,增加了10.8万元,主要原因是编制了培训费、固定资产购置计划以及提高取暖费补助、增加专家评审报酬等收入。

2018年本部门预算支出总计为142万元,全部为一般公共预算拨款支出,与2017年相比,增加了10.8万元,主要原因是编制了培训费、固定资产购置以及提高的取暖费补助、增加专家评审报酬等支出。

(二)财政拨款收支情况。

2018年本部门财政拨款收入总计142万元,全部为一般公共预算拨款收入。与2017年相比,增加了10.8万元,增加了7.6%,主要原因是编制了培训费、固定资产购置以及提高的取暖费补助、增加专家评审报酬等预算收入所致。

2018年本部门财政拨款支出总计142万元,全部为一般公共预算拨款支出,与2017年相比,增加了10.8万元,增加了7.6%,主要原因是编制了培训费、固定资产购置以及提高的取暖费补助、增加专家评审报酬等预算支出所致。其中:基本支出111万元,较上年增加了9.7%,专项业务经费支出31万元,较上年持平。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款142万元,较上年增加了10.8万元,增加了7.6%,增加原因主要是编制了培训费、固定资产购置以及提高的取暖费补助、增加专家评审报酬等预算收入所致。其中:基本支出111万元,较上年增加了9.7%,专项业务经费支出31万元,较上年持平。本部门人员经费支出95.1万元,较去年增加了9.6万元,公用经费支出15.9万元,较去年增加了1.2万元,专项业务经费支出为31万元,较去年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能分类,行政运行(财政事务2010601)96.7万元,其中人员支出为80.8万元,公用经费支出15.9万元。较去年增加了11.1万元,主要原因是取暖费补贴标准提高造成支出增加。其他财政事务支出(2010699)31万元,为专项业务费支出,较去年持平。归口管理的行政事业单位离退休支出(2080501)1万元,为人员支出,较上年增加了0.8万元,增加的原因是将原来在统筹办发放的退休人员住房补贴、独生子女补贴和护理费交由单位自行发放,造成支出增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.3万元,为人员支出,较去年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按支出经济分类,工资和福利支出94.1万元,全部为人员支出,较去年支出增加了15.6万元,主要原因是今年部门预算支出经济分类中将住房公积金科目从对个人和家庭补助支出类调到工资和福利支出类。商品和服务支出41.9万元,其中公用经费支出15.9万元,专项业务经费支出26万元,较去年减少了3.8万元,减少的原因是节约日常支出所致。对个人和家庭补助支出1万元,为人员经费支出,较去年减少了6万元,主要原因是今年部门预算支出经济分类中将住房公积金科目从对个人和家庭补助支出类调到工资和福利支出类。资本性支出5万元,为专项业务费支出,较上年增加了5万元,主要原因是拟更换本部门原有老化电子设备,增加设备购置支出。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)2018年本部门“bet365备用网址”经费预算共0.5万元,较上年增加0.5万元。其中,因公出国(境)0万元,较上年无增减;公务用车购置0万元,较上年无增减;公务用车运行维护费0万元,较上年无增减;公务接待费0.5万元,较上年增加0.5万元,总结上年缺乏交流、沟通不足经验,本年将加强和兄弟地市之间学习交流,相互促进,提高工作水平。今年培训费预算5万元,较去年减少1.1万元,会议费预算为0,较去年减少16.5万元,造成培训费会议费减少的原因是落实八项规定,节约开支。上述各项支出预算全部在一般公共预算拨款中安排。

(七)机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费安排了15.9万元,比去年增加1.2万元,主要是提高取暖费补助所致。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共5万元,全部为货物类预算。

八、专业名词解释

1、财政事务(行政运行)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、财政事务(其他财政事务支出)反映其他财政事务方面的支出。

3、行政单位离退休(归口管理行政单位离退休)反映用于行政事业单位开支的离退休经费。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。

365bet体育在线政府采购中心

2018年4月19日

 

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