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365bet体育在线政府采购中心2017年度部门决算说明

2018年08月29日 点击次数:

一、部门概况

一)部门主要职责

1、根据《政府采购法》规定,受采购人委托,对纳入集中采购目录的采购项目,组织集中采购;

2、负责签署与供应商有关业务合同,并监督合同如期履行;

3、组织政府采购人员业务培训;

4、受理供应商提出的询问或质疑,并在委托权限内作出答复;

5、办理本部门有关日常事项;

6、组织完成上级交办的其他工作。

(二)2017年度部门工作完成情况

1、扩大采购范围,节约财政资金。

2017年共实施集中采购项目94个,采购预算3223.71万元,实际支出3009.08万元,节约资金214.63万元,节约率6.66%;完成协议供货806笔,采购金额1535.44万元;完成市教研所、市公路局房屋公开招租,评估价39.6万元,成交价54万元,实现了国有资产收益最大化;完成棚户区改造项目单一来源采购,采购金额达230.2亿元。

2、完成定点招标及管理工作。

按照政府采购程序,对2018年度市级单位印刷定点采购项目、市级单位公务车辆定点保险项目、市级单位会议(培训)定点场所采购项目、市级单位办公自动化及家俱批量协议采购项目分别进行了公开招标,确定定点服务商,确保市级单位有序开展日常工作。同时采取定期和不定期跟综检查,对不能严格履行服务承诺的定点单位实行通报批评,对严重违约者将取消其定点资格,切实维护公正、公开、公平的政府采购市场秩序。

3、强化教育培训工作。

为进一步规范政府采购行为,提升采购效率和质量,按照我局“bet365备用网址”活动安排,协助采购管理科成功举办“bet365备用网址”,培训效果受到大家的一致好评。

4、抓好日常管理,保障机关运转。

(1)完成资产核对及条码化管理工作。根据资产条码化管理要求,对中心所有固定资产进行了全面清理核查。对已超过报废年限且已无法正常使用的一般性办公资产,进行报废处置。对正常使用资产,按照使用科室、使用人、购买时间、入账价值、存放地点等信息,逐一粘贴条码,实现资产动态管理。

(2)按时完成部门预决算编制及公开工作。完成并报送2017年度部门决算、2018年度部门预算编报工作。严格执行中省市有关规定,根据预决算批复,按照统一、规范的部门预决算公开模版,及时、全面在市政府网站公开预、决算执行情况、“bet365备用网址”支出情况。

(3)完成采购档案整理工作。按照政府采购档案管理规范化工作要求,定期对采购活动资料分类收集、整理、装订、编目,保证项目档案完整、真实、有效。

(三)部门决算单位构成

365bet体育在线政府采购中心设参照公务员管理事业单位1个。

纳入本部门2017年部门决算共有1个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个。

详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

365bet体育在线政府采购中心

参照公务员管理事业单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制25人,其中行政编制25人。实有人员12人,其中行政11人、事业1人。单位管理的离退休人员2人。

(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“bet365备用网址”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入143.68万元,较上年增长5.76%,其主要原因是人员工资增长所致;支出143.68万元,较上年增长5.76%,其主要原因是工资福利支出增加所致。

1、收入总计143.68万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入121.68万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年减少13.79万元,其主要原因是日常公用经费压缩所致。

(2)政府性基金收入0万元。

(3)事业收入0万元。

(4)经营收入0万元。

(5)其他收入0元。

(6)用事业基金弥补收支差额0元。

(7)上年结转和结余22万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金.

2、支出总计143.68万元,包括:

(1)基本支出134.73万元,较上年增加42.06万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出, 103.01万元,较上年增加了30.54万元,其主要原因是退休人员工资改革纳入养老所致。对个人和家庭的补助支出6.65万元,较上年减少了3.6万元,其主要原因是退休人员工资改革所致。商品和服务支出25.07万元,较上年增加了15.12万元,其主要原因是政府采购业务量增大及业务培训等费用增加所致。

(2)项目支出7.95万元,较上年减少了13.23万元。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。包括市级单位政府采购项目专家评审劳务费6.97万元,较上年增加了0.97万元,主要原因为评标专家需求增大。办公设备购置0.98万元,较上年增加了0.65万元,其主要原因为办公设备更新所致。

(3)经营支出0万元。

(4)对附属单位补助支出0万元。

(5)结余分配0万元。

(6)年末结转和结余22万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度财政拨款收入121.68万元,较上年下降10.18%,其主要原因是落实八项规定政策,节约日常开支;2017年度财政拨款支出142.68万元,较上年增长了25.32%,其主要原因是工资福利支出增加所致。其中:基本支出134.73万元,较上年增长了45.39%,主要为人员工资增长所致。项目支出7.95万元,较上年下降了62.46%,主要原因为将开展招标活动经费纳入基本支出所致。

2、财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出130.28万元,较上年增长了17.69%,,主要原因是人员工资增长所致。其中:基本支出122.33万元,较上年增加了32.81万元,主要原因为人员工资福利增加所致。项目支出7.95万元,较上年减少13.23万元,主要原因为将开展招标活动经费纳入基本支出所致。

(2)社会保障和就业支出12.4万元,较上年增长了293.65%,主要原因是开展招标活动经费纳入基本支出所致。

其中:基本支出12.4万元,主要原因是将开展招标活动经费纳入基本支出所致。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1)人员经费109.66万元,较上年增长了32.57%,其主要原因是人员工资增长所致。其中:一般公共服务支出97.46万元,较上年较增加了17.89万元,主要原因是人员工资增长所致。社会保障和就业支出12.2万元,较上年增长了9.05万元,主要原因是离退人员工资增长所致。

(2)公用经费25.07万元,较上年增长了151.96%,其主要原因是政府采购业务量增大所致。其中:一般公共服务支出24.87万元,较上年较增加了14.92万元。社会保障和就业支出0.2万元,较上年增加了0.2万元,主要原因为政府采购业务量增大所致。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年部门决算项目支出表

本年项目支出7.95万元,较上年下降了62.46%,其主要原因是把与项目支出有关的政府采购业务费用列入基本支出所致。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

2017年本部门政府采购支出总额0.98万元,较上年增长了196.97%,主要原因是更新办公设备所致。其中政府采购货物类支出0.98万元,主要是办公设备更新所致。

(五)财政拨款安排的“bet365备用网址”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“bet365备用网址”支出0万元,较上年持平。其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我中心因公出国实际支出0万元。无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元;2017年公务用车运行维护支出0万元。无此项支出。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元。累计接待0批次、0人。无此项支出。

4、培训费支出情况

培训费支出0.77万元,较去年增长了77%,主要原因是为适应业务知识更新需要。

5、会议费支出情况

会议费支出0万元,无此项支出。

(六)机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出95.61万元,比上年增加了13.54万元,增长16.5%。主要用于本单位开展日常工作需要,增长的主要原因是业务量增加所致。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“bet365备用网址”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、年末结转和结余:指本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

 

365bet体育在线政府采购中心

2018年8月23日

 

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